Как указать данные книги продаж в разделе 9 декларации по НДС
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Статьи Консультации Семинары Конференции
Календари Калькуляторы Формы Справочники Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Переход из одной ИФНС в другую не потребует обязательной сверки

Налоговая служба обновила регламент организации работы с плательщиками налогов, сборов, страховых взносов на ОПС, а также налоговыми агентами. Поправки касаются мероприятий, которые в обязательном порядке проводятся при переходе налогоплательщика из одной ИФНС в другую. < ... >

Что нужно сделать с 26 февраля по 2 марта

На этой неделе нас ждет целых три выходных дня. За такой длинный уикенд легко забыть обо всех рабочих делах. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, лучше заранее составить план действий на следующую неделю. А наши еженедельные бухгалтерские напоминания вам в этом помогут. < ... >

На офисный мусор тоже нужен паспорт отходов

Компании, в ходе деятельности которых образуются отходы I-IV класса опасности (например, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный), обязаны составлять паспорт отходов, а также устанавливать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. < ... >

Статотчетность: кто что сдает

Список статформ, которые обязана представить именно ваша компания, можно получить в режиме онлайн при помощи специального сервиса. Если же полученный перечень вызывает у вас сомнения (например, тот или иной отчет не относится к деятельности вашей фирмы), уточнить информацию можно в своем территориальном отделении Росстата. < ... >

Разбираемся с вопросами по применению онлайн-кассы

Порой бывает сложно самостоятельно разобраться в тонкостях «кассового» законодательства. К примеру, нужно ли выбивать чек, если за юрлицо платит физлицо и наоборот? Когда формировать «расходный» кассовый чек? < ... >

Несвоевременное перечисление удержанного агентом НДФЛ не всегда приводит к штрафу

В случае, когда налоговый агент не перечислил вовремя удержанный НДФЛ, но сам обнаружил свою ошибку и уплатил недостающую сумму налога вместе с соответствующей суммой пеней, штрафовать его не должны. < ... >

Руководитель не может заплатить налоги за организацию наличными

По действующим правилам, организации и физлица вправе уплачивать налоги не только за себя, но и за других лиц. Правда, у этой нормы есть некоторые ограничения. < ... >

ТИПОВАЯ СИТУАЦИЯ™актуальна на 26 декабря 2017 г.

Как указать данные книги продаж в разделе 9 декларации по НДС

В разд. 9 перенесите сведения обо всех счетах-фактурах, зарегистрированных в книге продаж за квартал. Бухгалтерская программа при заполнении декларации делает это автоматически.

Для просмотра программа сформирует разд. 9 в виде таблицы. В ней будут сведения о каждом счете-фактуре из книги продаж - код вида операции, номер и дата счета-фактуры, ИНН и КПП покупателя, стоимость продаж и сумма начисленного НДС.

Обязательно сравните итоговую сумму НДС в разд. 9 и книге продаж. Можно сверить и другие данные. Расхождений быть не должно.

Пример. Раздел 9, заполненный в бухгалтерской программе

ООО в книге продаж за 1 квартал 2017 г. зарегистрировало счета-фактуры:

от 27.03.2017 N 1 на сумму 590 000 руб. (в т.ч. НДС 90 000 руб.), выставленный ООО "Позитив" (ИНН/КПП 7728125521/772801001) на стоимость отгруженных товаров;

от 30.03.2017 N 1-АВ на сумму 295 000 руб. (в т.ч. НДС 45 000 руб.), выставленный ООО "Промсила" (ИНН 7730150321/773001001) на аванс, полученный по платежному поручению от 30.03.2017 N 341.

НДС по книге продаж по ставке 18% - 135 000 руб. (90 000 руб. + 45 000 руб.). Стоимость продаж без налога - 500 000 руб.

В разд. 9 сведения о счетах-фактурах будут отражены так.

Приложение 1 к разд. 9 будет только в уточненной декларации. Бухгалтерская программа автоматически перенесет в него сведения о счетах-фактурах из дополнительного листа книги продаж.


.Сборник типовых ситуаций,2017-12-26.

Новостная рассылка для бухгалтера

Ежедневно мы отбираем важные для работы бухгалтера новости, экономя ваше время.

Получайте бесплатную рассылку бухгалтерских новостей на электронную почту.

МЫ ЦЕНИМ МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Пожалуйста, оставьте ваш отзыв
о ТИПОВЫХ СИТУАЦИЯХ™
Я не получил (-а) ответа на свой вопрос, т. к. ожидал (-а) увидеть...
Я получил (-а) ответ на свой вопрос, но мне осталось непонятно...
Я полностью получил (-а) ответ на свой вопрос, спасибо вам!
Мы обновляем ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ™ ежедневно.
Ваше замечание мы учтем в очередном обновлении!
К вам можно обратиться:
Вам можно написать на:



	
	
	
	
ИНДЕКСЫ
Москва Индекс
потребительских цен

Используется
для индексации зарплаты

0.39%
январь 2018 г.
45000000
ЕЖЕДНЕВНАЯ
НОВОСТНАЯ
РАССЫЛКА
ОПРОС
Сколько часов в повышенном размере вы оплачиваете работнику в случае выезда в командировку в выходной?
От времени выхода из дома до конца выходного дня
От времени отправления поезда/самолета до конца выходного дня
За дни в пути, приходящиеся на выходной, мы платим только суточные

РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Подписка на ГКСмарт-комплект
БЛИЖАЙШИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
01.03.2018

Деловой конгресс «Годовая отчетность за 2017 год»,г.Москва, Компания "Такском"

04.04.2018

«Тотальная перезагрузка бухгалтеров» в Красноярске, Компания "ИСКРА"