Главная → Бухгалтерский форум → Оплата гостиницы в командировке …

Бухгалтерский форум

Правила форума

Задавать вопросы, давать ответы, писать сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Если у вас есть вопросы по разным ситуациям, для каждой создайте свою тему.
Например, у вас есть вопросы по продаже ОС и по начислению отпускных. Создайте две темы. Если в одной теме будет несколько ситуаций, модератор удалит все, кроме первой.
Пишите кратко и по делу.
Не цитируйте без необходимости чужие вопросы и ответы, а также нормативные акты.
Запрещены ссылки на любые сайты, кроме glavkniga.ru.
У нас предмодерация вопросов и постмодерация ответов.
Модератор удалит бессодержательные, рекламные, эротические, грубые, порочащие, запрещенные законом, противоречащие этическим нормам и нашим правилам тексты.
Вам на почту будет отправлено уведомление об ответе на ваш вопрос.
Подписчик «Главной книги» гарантированно получит ответ на 1 вопрос в месяц от консультанта издательства. Срок ответа — 5 рабочих дней (если вопрос сложный — до 2 недель). Срок отсчитывается со дня, следующего за днем получения вопроса.
Консультанты издательства дают ответы на вопросы, касающиеся только бухгалтерской тематики (бухучет, налоги, трудовые вопросы).
Не надо задавать специфические вопросы по лицензированию, сертификации и т.д. — обратитесь лучше в специализированный госорган.
Также консультанты издательства не занимаются анализом норм иностранного законодательства.
За каждый ответ на форуме вы можете получить от 10 до 50 баллов в зависимости от сложности вопроса и полноты ответа.
Набирайте баллы и обменивайте их на подарки и привилегии.

Задать вопрос

Бухгалтерский форум:

последний ответ 30 августа 2021 г.

Оплата гостиницы в командировке за границей

ID-4177990a31

Посетитель

0 баллов

26 августа 2021 г. в 15:04

Здравствуйте! Директор нашего предприятия был в командировке за границей. Во всех отчетных док-ах оплата была в евро. Аванс не выдался. Оплачивал по своей карте. Все расходы мы посчитали ему по курсу ЦБ на дату утверждения аванс.отчета. Но к чекам за гостиницу директор приложил выписку с банковского счета, по которой видно, какую сумму именно в рублях с него списали за гостиницу. Как быть? Посчитать ее так же по курсу ЦБ или же возместить ему ту сумму, которая фигурирует в банковской выписке?

Отмена

Ответы и обсуждение

ID-5857a7b256

Знаток

1570 баллов (+10 за ответ)

29 августа 2021 г. в 22:08 (ред. 29.08.21 в 22:14)

Здравствуйте! По общему правилу в соответствии с Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 154н расходы, связанные со служебными командировками за границу РФ пересчитываются на дату утверждения авансового отчета. Но поскольку в соответствии со статьей 168 ТК работнику необходимо возместить его реальные затраты, произведенные в командировке, возмещать нужно сумму затрат по курсу обмена, который действовал на момент проведения платежа (письмо Минфина России от 10.07.15 № 03-03-06/39749).

Отмена