Обновление: 10 августа 2015 г.
УСН: когда и как учесть в расходах входной НДС?
Наш магазин применяет УСН с объектом «доходы минус расходы». Обычно поставщики товаров — плательщики НДС, поэтому выдают счета-фактуры и накладные с выделенным налогом. Выставляют НДС и наш арендодатель, и фирма, которой мы заказываем рекламу магазина. Расскажите подробнее, как правильно учитывать входной НДС в расходах?
Он учитывается в том же квартале, в котором вы учитываете в расходах стоимость товаров и услу
А входной НДС по стоимости услуг учитывайте, когда оплатите и подпишете
Спасибо, я все поняла. Вроде бы ничего сложного нет. Кстати, некоторые поставщики нам предложили не выставлять счета-фактур
Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс .
Бесплатный доступ к системе на 2 дня.
Подписывайтесь на наш канал в
