Главная → Бухгалтерский форум → Отражение расходов по командировке …

Бухгалтерский форум

Правила форума

Задавать вопросы, давать ответы, писать сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Если у вас есть вопросы по разным ситуациям, для каждой создайте свою тему.
Например, у вас есть вопросы по продаже ОС и по начислению отпускных. Создайте две темы. Если в одной теме будет несколько ситуаций, модератор удалит все, кроме первой.
Пишите кратко и по делу.
Не цитируйте без необходимости чужие вопросы и ответы, а также нормативные акты.
Запрещены ссылки на любые сайты, кроме glavkniga.ru.
У нас предмодерация вопросов и постмодерация ответов.
Модератор удалит бессодержательные, рекламные, эротические, грубые, порочащие, запрещенные законом, противоречащие этическим нормам и нашим правилам тексты.
Вам на почту будет отправлено уведомление об ответе на ваш вопрос.
Подписчик «Главной книги» гарантированно получит ответы на свои вопросы от эксперта издательства. Количество вопросов, которое можно задать, равно количеству месяцев подписки.
Например, при годовой подписке можно задать 12 вопросов в течение 12 месяцев.
Не имеет значения — по одному в месяц, по нескольку или все сразу, но не более 12 за период подписки.
Если лимит исчерпан, мы постараемся ответить, но не можем этого гарантировать.
Эксперты издательства дают ответы на вопросы, касающиеся только бухгалтерской тематики (бухучет, налоги, трудовые вопросы).
Не надо задавать специфические вопросы по лицензированию, сертификации и т.д. — обратитесь лучше в специализированный госорган.
Также эксперты издательства не занимаются анализом норм иностранного законодательства.
За каждый ответ на форуме вы можете получить от 10 до 50 баллов в зависимости от сложности вопроса и полноты ответа.
Набирайте баллы и обменивайте их на подарки и привилегии.

Задать вопрос

Бухгалтерский форум:

последний ответ 22 октября 2026 г.

Отражение расходов по командировке в РСВ

ID-0d0763d47b

Подписчик ГК

0 баллов

19 октября 2026 г. в 13:04

Добрый день! Вопрос по отражению расходов по командировке в РСВ. Подскажите как отразить расходы по командировке в РСВ, если: 1) они оплачены одним сотрудником за всех (самолет, ж/д) и закрыты авансовым отчетом по одному сотруднику. Надо ли их распределять по всем? 2) если проживание оплачено организацией, нужно ли такие расходы показывать в РСВ? 3) есть какие то письма по данным вопросам? 4) если командировочные расходы не отразила в персонифицированных сведениях (ежем.отчет), а в РСВ отразила, нужно ли сдавать корректировку перс.сведений за тот месяц?

Отмена

Отредактировано модератором, 19.10.2026. Причина: Технические требования

Ответы и обсуждение

Овчинникова Ирина Владимировна

Эксперт ГК

22 октября 2026 г. в 14:51

Добрый день! Расходы на проезд нужно распределить по всем командированным сотрудникам. Стоимость билетов должна быть отнесена в доход (с пометкой о необлагаемом характере) именно того сотрудника, кто фактически совершил поездку. В РСВ отражаются все выплаты в пользу работников, являющиеся объектом обложения страховыми взносами, в том числе опл

Отмена

Чтобы прочитать ответ, активируйте пробный доступ

Вам откроются также закрытые сервисы и все номера журнала «Главная книга»

Получить доступ бесплатно Авторизуйтесь

Ответить