Главная → Бухгалтерский форум → Перевыставление накладных и счет-фактур

Бухгалтерский форум

Правила форума

Задавать вопросы, давать ответы, писать сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Если у вас есть вопросы по разным ситуациям, для каждой создайте свою тему.
Например, у вас есть вопросы по продаже ОС и по начислению отпускных. Создайте две темы. Если в одной теме будет несколько ситуаций, модератор удалит все, кроме первой.
Пишите кратко и по делу.
Не цитируйте без необходимости чужие вопросы и ответы, а также нормативные акты.
Запрещены ссылки на любые сайты, кроме glavkniga.ru.
У нас предмодерация вопросов и постмодерация ответов.
Модератор удалит бессодержательные, рекламные, эротические, грубые, порочащие, запрещенные законом, противоречащие этическим нормам и нашим правилам тексты.
Вам на почту будет отправлено уведомление об ответе на ваш вопрос.
Подписчик «Главной книги» гарантированно получит ответ на 1 вопрос в месяц от консультанта издательства. Срок ответа — 5 рабочих дней (если вопрос сложный — до 2 недель). Срок отсчитывается со дня, следующего за днем получения вопроса.
Консультанты издательства дают ответы на вопросы, касающиеся только бухгалтерской тематики (бухучет, налоги, трудовые вопросы).
Не надо задавать специфические вопросы по лицензированию, сертификации и т.д. — обратитесь лучше в специализированный госорган.
Также консультанты издательства не занимаются анализом норм иностранного законодательства.
За каждый ответ на форуме вы можете получить от 10 до 50 баллов в зависимости от сложности вопроса и полноты ответа.
Набирайте баллы и обменивайте их на подарки и привилегии.

Задать вопрос

Бухгалтерский форум:

вопрос задан 20 октября 2019 г.

Перевыставление накладных и счет-фактур

ID-9ecaff82da

Посетитель

0 баллов

20 октября 2019 г. в 13:10

Добрый день.ООО на УСН (доходы) , согласно агентского договора, перевыставляет товарные накладные и счета-фактуры за товары в адрес принципала (на ОСНО). Если поставщик выставил документы нам с НДС, то мы перевыставляем тоже с НДС накладную и счет-фактуру в адрес принципала. Если поставщик на УСН, и нам выставляет документы без НДС, то и мы тоже перевыставляем принципалу док-ты без НДС. Но все равно все счета-фактуры в журнал учета и сдаем его в ИФНС. Верно ли мы делаем? Спасибо

Отмена

Ответы и обсуждение

Ответить