Главная → Бухгалтерский форум → Расхождение в НДФЛ на …

Бухгалтерский форум

Правила форума

Задавать вопросы, давать ответы, писать сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Если у вас есть вопросы по разным ситуациям, для каждой создайте свою тему.
Например, у вас есть вопросы по продаже ОС и по начислению отпускных. Создайте две темы. Если в одной теме будет несколько ситуаций, модератор удалит все, кроме первой.
Пишите кратко и по делу.
Не цитируйте без необходимости чужие вопросы и ответы, а также нормативные акты.
Запрещены ссылки на любые сайты, кроме glavkniga.ru.
У нас предмодерация вопросов и постмодерация ответов.
Модератор удалит бессодержательные, рекламные, эротические, грубые, порочащие, запрещенные законом, противоречащие этическим нормам и нашим правилам тексты.
Вам на почту будет отправлено уведомление об ответе на ваш вопрос.
Подписчик «Главной книги» гарантированно получит ответ на 1 вопрос в месяц от консультанта издательства. Срок ответа — 5 рабочих дней (если вопрос сложный — до 2 недель). Срок отсчитывается со дня, следующего за днем получения вопроса.
Консультанты издательства дают ответы на вопросы, касающиеся только бухгалтерской тематики (бухучет, налоги, трудовые вопросы).
Не надо задавать специфические вопросы по лицензированию, сертификации и т.д. — обратитесь лучше в специализированный госорган.
Также консультанты издательства не занимаются анализом норм иностранного законодательства.
За каждый ответ на форуме вы можете получить от 10 до 50 баллов в зависимости от сложности вопроса и полноты ответа.
Набирайте баллы и обменивайте их на подарки и привилегии.

Задать вопрос

Бухгалтерский форум:

последний ответ 21 февраля 2020 г.

Расхождение в НДФЛ на 1 рубль

ID-359ecb7dbe

Посетитель

10 баллов

13 февраля 2020 г. в 14:48

по работнику в 2-НДФЛ расхождение на 1 руб. Декабрь - б/л 702,96 НДФЛ 91,00; з/п 10464,80-1400 (льгота) НДФЛ 1178,00. 91+1178=1269р. общая сумма ндфл = (11167,76-1400)*13%=1270 в 1С Кредит 68,1 = 1269. палучается начислен НДФЛ 1270, удержан и перечислен 1269. 6-НДФЛ еще не сдала. как быть?

Ответы и обсуждение

ID-5857a7b256

Знаток

1570 баллов

13 февраля 2020 г. в 22:09

Если успеете до момента сдачи 2-НДФЛ удержать и перечислить в бюджет этот рубль, тогда в справке 2-НДФЛ укажите, что налог исчисленный 1270, удержанный 1270. Если не успеете, тогда в первичной 2-НДФЛ укажите, что налог исчисленный 1270, удержанный 1269, неудержанный 1. После удержания 1 рубля подадите уточненную справку, в которой налог исчисленный и удержанный = 1270. В 6-НДФЛ выбора нет. Показатели указываются по состоянию на 31.12.19. НДФЛ исчисленный 1270, удержанный 1269.

Отмена

ID-359ecb7dbe

Посетитель

10 баллов

14 февраля 2020 г. в 09:13 (ред. 19.02.20 в 10:35)

Будет аванс 21.02. могу в аванс удержать. Только это уже расчеты 2020 года. К 19-му они не имеют отношение. Потом в этом году будет рвать на 1 рубль в 2-ндфл. У предприятия числится переплата по НДФЛ за прошлые периоды в ИФНС. Может показать везде 1270?

ID-fd252a5135

Посетитель

10 баллов

21 февраля 2020 г. в 18:26

составьте для начала отчет как есть- в программе, проверьте, если будет программа "ругаться"- отрегулируйте. после сдачи в ИФНС они могут запросить пояснения или сдать уточненный отчет. Обычно при проверке отчета программа проверки на расхождения в 1 руб или меньше рубля не реагирует.

Ответить