Расхождение в НДФЛ на 1 рубль
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Форумы Консультации Формы Калькуляторы
Статьи Справочники Семинары Календари Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ

Расхождение в НДФЛ на 1 рубль

13 февраля 2020
14:48
бухгалтер
Посетитель
по работнику в 2-НДФЛ расхождение на 1 руб. Декабрь - б/л 702,96 НДФЛ 91,00; з/п 10464,80-1400 (льгота) НДФЛ 1178,00. 91+1178=1269р. общая сумма ндфл = (11167,76-1400)*13%=1270 в 1С Кредит 68,1 = 1269. палучается начислен НДФЛ 1270, удержан и перечислен 1269. 6-НДФЛ еще не сдала. как быть?
13 февраля 2020
22:09
larusmajor
Посетитель
Если успеете до момента сдачи 2-НДФЛ удержать и перечислить в бюджет этот рубль, тогда в справке 2-НДФЛ укажите, что налог исчисленный 1270, удержанный 1270. Если не успеете, тогда в первичной 2-НДФЛ укажите, что налог исчисленный 1270, удержанный 1269, неудержанный 1. После удержания 1 рубля подадите уточненную справку, в которой налог исчисленный и удержанный = 1270. В 6-НДФЛ выбора нет. Показатели указываются по состоянию на 31.12.19. НДФЛ исчисленный 1270, удержанный 1269.
14 февраля 2020
09:13
бухгалтер
Посетитель
Будет аванс 21.02. могу в аванс удержать. Только это уже расчеты 2020 года. К 19-му они не имеют отношение. Потом в этом году будет рвать на 1 рубль в 2-ндфл. У предприятия числится переплата по НДФЛ за прошлые периоды в ИФНС. Может показать везде 1270?
Отредактировано бухгалтер, 19.02.2020.
21 февраля 2020
18:26
kli9291
Посетитель
составьте для начала отчет как есть- в программе, проверьте, если будет программа "ругаться"- отрегулируйте. после сдачи в ИФНС они могут запросить пояснения или сдать уточненный отчет. Обычно при проверке отчета программа проверки на расхождения в 1 руб или меньше рубля не реагирует.
Ответить
ОПРОС
Воспользовались ли вы программой туристического кешбэка за отдых в России?
Да, нам удалось «урвать» путевку с компенсацией
Нет, отдых в России оплатили из «своего кармана»
Нет, предпочли российскому отдыху заграничный
Нет, решили провести отпуск дома/на даче
Нет, отпуска не было и пока не предвидится
ИНДЕКСЫ
в России Индекс
потребительских
цен

Используется
для индексации зарплаты

0.4%
июль 2020 г.
45000000
Ставка
рефинансирования

Используется для
расчёта отдельных показателей

4.25%
ЕЖЕДНЕВНАЯ
НОВОСТНАЯ
РАССЫЛКА
РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Демодоступ_КоронавирусЮ-Софт
Нужное