Отражение НДС по командировочным расходам

9 марта 2021
19:27
ID-20308029cc
Посетитель
Здравствуйте ув.форумчане! Подскажите, пожалуйста. В компании установлены суточные в размере 3200. Сотрудник был в командировке 2 дня. В виде подтверждающих документов помимо билетов на самолет он принес чек на автовокзал, т.к это междугородний маршрут. При создании авансового отчета по командировке я выбираю подотчетное лицо, даты командировки. Билет подгружается автоматически. Вопрос такой при добавлении чека на междугородний маршрут я должна отражать НДС?
15 марта 2021
10:40
ID-332b144e8e
Эксперт
Добрый день! Если в платежных документах НДС не выделен, то вы его не отражаете
Ответить
29 мая 10:30-12:00 (МСК)
Варианты участия
Иконка
Прямой эфир, живое общение с лектором
Иконка
Доступ к видеозаписи и материалам
Елена Шаронова
Ведет вебинар
ведущий эксперт издательства «Главная книга»
Регистрация на вебинар

Нужное