Бухгалтерский форум:
последний ответ 29 марта 2021 г.
Подача декларации УСН: расхождение между 1с и Контур
Посетитель
баллов
24 марта 2021 г. в 19:02
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как поступить в следующей ситуации?
ООО на УСН (доходы)
В декларации УСН
строка 133 = 796653
строка 143 = 398327
суммы строк 020, 040, 070, 100 = 398326
(т.е. 133/2 < 143 на 1 руб.)
Проверка 1с дала положительный результат. Проверка декларации в ткс (Контур) дает предупреждение, что сумма налога на 1 руб. меньше суммы страховых взносов.
Что делать: править декларацию или подавать с предупреждением?
Ответы и обсуждение
Консультант ГК
Издательство «Главная книга»
29 марта 2021 г. в 16:37
В строке 143 нужно отразить сумму, которая < или = значению в строке 133 / 2. Значение строки 133 / 2 соответствует 398 326,5 руб. = 796 653 руб. / 2. То есть, в строке 143 должна быть указана сумма 398 326 руб. В строке 100 – 398 327 руб. = 796 653 руб. – 398 326 руб.
Чтобы прочитать ответ, активируйте пробный доступ
Вам откроются также закрытые сервисы и все номера журнала «Главная книга»
Ответить
