БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Форумы Консультации Формы Калькуляторы
Журналы Справочники Семинары Календари Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ

ДЗ и КЗ в декларации

19 октября 2019
16:58
belovasn
Посетитель
Добрый день.У нас ООО на ОСНО.Есть ДЗ и КЗ, которую надо было списать в 2017, 2018 г. Именно: в 2017 г. надо было списать ДЗ 604000 руб., в 2018 г. надо было списать КЗ 516000 руб. За 2017 г. уточненку по налогу на прибыль делать не буду, т.к. будет налог на прибыль к возврату. Буду делать уточненку за 2018 г.Чтобы не показывать переплату по налогу на прибыль, могу я в декларации за 2018 г. показать списание КЗ и ДЗ одинаковой суммой 516000, а остаток ДЗ отразить в декларации 2019 г.
Ответить
АКТУАЛЬНОЕ
ПОЛЕЗНОЕ
Свежий номер журнала Главная книга
КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА НА РАБОЧИЙ СТОЛ
ИНДЕКСЫ
в России Индекс
потребительских
цен

Используется
для индексации зарплаты

0.4%
июль 2020 г.
45000000
МРОТ
по регионам

Используется для
регулирования зарплаты

12 792

Примечание

История

Ставка
рефинансирования

Используется для
расчёта отдельных показателей

6.75%

История

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Ю-СофтРеклама новостной рассылки
ОПРОС
Задерживала ли инспекция возврат вам личного НДФЛ (по имущественным, социальным вычетам)?
Нет, деньги перечисляют в срок – 4 месяца со дня подачи декларации 3-НДФЛ
Да, не больше чем на месяц
Да, больше чем на месяц – придрались к подтверждающим документам
Да, больше чем на месяц, хотя с документами всё было в порядке
Нужное