ИП на УСН и выставление НДС с нового года

Бухгалтерский форум:

последний ответ 10 января 2020 г.

ID-ede10f3e77

Посетитель

0 баллов

07 января 2020 г. в 17:47

Здравствуйте! У меня в собственности имеется автокран 25 тонн, оформлен на меня как на физ. лицо. Я оформлен ИП с июня 2019 г, УСН – 6%. Работал с ООО, который также был на УСН, по договору оказания автотранспортных услуг спецтехникой совместно с персоналом. С 2020 года ООО переходит на ОСНО и просит выставлять документы с НДС. Подскажите, пожалуйста, как оптимальнее в сложившейся ситуации поступить? Хотел освободиться от НДС и успеть до 20.01, т.к доход за последние 3 месяца менее 2 млн. Но есть вероятность, что они оставят стоимость услуг прежней и могут отказаться от моих услуг, если я не соглашусь на их условия. Может перейти на ОСНО? Что мне это даст, если я им предоставляю услуги и вычесть НДС будет не с кого? И я, так понимаю, мой вид деятельности не подходит под «вмененку»? Нужно ли как-то оформлять кран с ФЛ на ИП? Договор аренды у самого себя с минимальной ценой или как-то по-другому?

Отредактировано модератором, 09.01.2020. Причина: Технические требования

Ответы и обсуждение

Людмила

Эксперт

4660 баллов

10 января 2020 г. в 13:19

Здравствуйте! Прежде всего, выясните: готовы ли они работать с вами, если вы итоговую цену увеличите на НДС (т.е. на 20%). Если готовы, то можно и на УСН остаться, выписывая им счета-фактуры. Но тогда все равно придется платить в бюджет весь полученный от клиентов НДС и подавать НДС-декларацию в электронном виде. Причем заплатить НДС надо будет единым платежом за квартал (а не тремя платежами) - не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

"Входной" НДС по счету-фактуре, выставленному поставщиком-"упрощенцем", ваши контрагенты смогут принять к вычету в общем порядке (п. 1 ст. 169 НК РФ, Письма Минфина России от 02.11.2017 N 03-07-07/72269, от 19.05.2016 N 03-07-14/28647, Постановление Конституционного Суда РФ от 03.06.2014 N 17-П, Определение Конституционного Суда РФ от 13.10.2009 N 1332-О-О).

Непонятно, зачем вы хотите "освободиться от НДС", если клиенты просят с вас документы с НДС. В этом нет никакого смысла.

Ответить

	да, делали капитальный ремонт
	да, делали текущий ремонт
	да, делали как капитальный, так и текущий ремонт
	нет
	мы не арендуем помещения