Главная → Бухгалтерский форум → Как исправить минусовые остатки …

Бухгалтерский форум

Правила форума

Задавать вопросы, давать ответы, писать сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Если у вас есть вопросы по разным ситуациям, для каждой создайте свою тему.
Например, у вас есть вопросы по продаже ОС и по начислению отпускных. Создайте две темы. Если в одной теме будет несколько ситуаций, модератор удалит все, кроме первой.
Пишите кратко и по делу.
Не цитируйте без необходимости чужие вопросы и ответы, а также нормативные акты.
Запрещены ссылки на любые сайты, кроме glavkniga.ru.
У нас предмодерация вопросов и постмодерация ответов.
Модератор удалит бессодержательные, рекламные, эротические, грубые, порочащие, запрещенные законом, противоречащие этическим нормам и нашим правилам тексты.
Вам на почту будет отправлено уведомление об ответе на ваш вопрос.
Подписчик «Главной книги» гарантированно получит ответ на 1 вопрос в месяц от консультанта издательства. Срок ответа — 5 рабочих дней (если вопрос сложный — до 2 недель). Срок отсчитывается со дня, следующего за днем получения вопроса.
Консультанты издательства дают ответы на вопросы, касающиеся только бухгалтерской тематики (бухучет, налоги, трудовые вопросы).
Не надо задавать специфические вопросы по лицензированию, сертификации и т.д. — обратитесь лучше в специализированный госорган.
Также консультанты издательства не занимаются анализом норм иностранного законодательства.
За каждый ответ на форуме вы можете получить от 10 до 50 баллов в зависимости от сложности вопроса и полноты ответа.
Набирайте баллы и обменивайте их на подарки и привилегии.

Задать вопрос

Бухгалтерский форум:

последний ответ 23 марта 2023 г.

Как исправить минусовые остатки по дебету счета 84-04 в 1с

ID-70639b49ad

Подписчик ГК

0 баллов

17 марта 2023 г. в 10:13

Добрый день! на счете 84.04. в течении года собирали некие обязательства утвержденные на ГОСА, и после ГОСА покрывали за счет 84.01. Но с переходом на версию 8,3 Д-т сальдо по 84,04 счету ушло красным с минусом в К-т сальдо, так как счет 84.04 в версии 8,3 только пассивный,а в версии 8,2 был АП. Как исправить данную ситуацию - так как автоматом все предыдущие года ушли в к-т сальдо с минусом.

Отмена

Отредактировано модератором, 17.03.2023.

Ответы и обсуждение

Эксперт ГК

Издательство «Главная книга»

20 марта 2023 г. в 12:08

Проведите инвентаризацию расходов (обязательств), которые вы отражали по дебету счета 84.04. Возможно, там были учтены, например, те расходы, которые не учитываются при налогообложении. Это могут быть, в частности, выплачиваемая работникам материальная помощь, затраты на подарки сотрудникам к юбилеям и праздникам, членские взносы при добровольном

Отмена

Чтобы прочитать ответ, активируйте пробный доступ

Вам откроются также закрытые сервисы и все номера журнала «Главная книга»

Получить доступ бесплатно Авторизуйтесь

Ответить