Бухгалтерский форум:
последний ответ 29 января 2024 г.
Формирование ОСВ за 2023 год
K
KatGood
Посетитель
0 баллов
24 января 2024 г. в 01:31
Добрый день! ООО на ОСНО,веду учет в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2179)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.20).
18.01.2024 была проведена корректировка по согласованию сторон реализации от 27.12.2023.
При формировании ОСВ за 2023 год горит красный минус в кредитовом обороте по счету 19.09 и красный минус в кредитовом обороте по счету 41.К. И в сальдо по этим счетам дебетовый остаток. Верно ли это?и что нужно сделать,чтобы схлопнуть эти остатки?
Ответы и обсуждение
I
ID-3a1b3556fb
Посетитель
10 баллов
29 января 2024 г. в 16:11
Корректировка реализации прошлого года делаете январем 2024? Поставьте галочку в закладке ДОПОЛНИТЕЛЬНО -бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки! Счет 19.09 должен закрываться книгой покупок в январе 2024, а вместо 41К должен стоять 41 тогда. Красные суммы по Кт оборотам верные.
Ответить
