Главная → Бухгалтерский форум → Правила приема документов при …

Бухгалтерский форум

Правила форума

Задавать вопросы, давать ответы, писать сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Если у вас есть вопросы по разным ситуациям, для каждой создайте свою тему.
Например, у вас есть вопросы по продаже ОС и по начислению отпускных. Создайте две темы. Если в одной теме будет несколько ситуаций, модератор удалит все, кроме первой.
Пишите кратко и по делу.
Не цитируйте без необходимости чужие вопросы и ответы, а также нормативные акты.
Запрещены ссылки на любые сайты, кроме glavkniga.ru.
У нас предмодерация вопросов и постмодерация ответов.
Модератор удалит бессодержательные, рекламные, эротические, грубые, порочащие, запрещенные законом, противоречащие этическим нормам и нашим правилам тексты.
Вам на почту будет отправлено уведомление об ответе на ваш вопрос.
Подписчик «Главной книги» гарантированно получит ответ на 1 вопрос в месяц от консультанта издательства. Срок ответа — 5 рабочих дней (если вопрос сложный — до 2 недель). Срок отсчитывается со дня, следующего за днем получения вопроса.
Консультанты издательства дают ответы на вопросы, касающиеся только бухгалтерской тематики (бухучет, налоги, трудовые вопросы).
Не надо задавать специфические вопросы по лицензированию, сертификации и т.д. — обратитесь лучше в специализированный госорган.
Также консультанты издательства не занимаются анализом норм иностранного законодательства.
За каждый ответ на форуме вы можете получить от 10 до 50 баллов в зависимости от сложности вопроса и полноты ответа.
Набирайте баллы и обменивайте их на подарки и привилегии.

Задать вопрос

Бухгалтерский форум:

последний ответ 21 февраля 2024 г.

Правила приема документов при зарубежных командировках

ID-34d5327b8e

Посетитель

0 баллов

16 февраля 2024 г. в 15:34

Добрый день! Прошу разъясненить правила приема документов при зарубежных командировках. В частности, во время командировки перед выездом из отеля (3 часа ночи, за 3 часа до вылета самолёта ) в Индии сломался принтер и отель выслал инвойсы на почту компании. Оплата была наличными. Бухгалтер отказывается принимать инвойсы к учёту, так как это не оригиналы. Помогите, пожалуйста, обосновать расходы, так как это 1.5 моей зарплаты за всех сотрудников, которые были в командировке. Заранее спасибо

Отмена

Ответы и обсуждение

Людмила

Знаток

5490 баллов (+10 за ответ)

21 февраля 2024 г. в 21:16

Запросите у отеля дополнительное подтверждение по электронной почте с описанием ситуации. Составьте пояснительную записку для руководителя. приложите все это к авансовому отчету. Руководитель наверняка утвердит этот отчет. А если нет - пригрозите судом. Поскольку у вас есть документально подтвержденные расходы. И вам их обязана возместить компания. Печатей у иностранных гостиниц часто нет. Так что распечатку может сделать сам бухгалтер - вот и будет оригинал...

Отмена

Ответить