Бухгалтерский форум:
последний ответ 18 марта 2025 г.
Как правильно посчитать налог за 1 квартал 2025 года, если УСН 15%, а НДС 5%
I
ID-749168bc6a
Подписчик ГК
0 баллов
18 марта 2025 г. в 15:23
УСН 15%.НДС 5%.Как посчитать 15 %?
За 1 кв 2025 получено на р/с 58 млн.(Из низ выручка без ндс за 2024 г. 8 млн),50 млн выручка в т ч ндс за 2025 г.
НДС за 1 кв 2025 г. (выручка 95 млн)- 4 523 810 р.
Выручка без ндс 90 476 190 р.
Пришло на р/с 58 млн.Из них за 2025 год 50 млн(в т ч ндс 2 380 952)
Как правильно посчитать НОБ за 1 кв 2025 года?
Ответы и обсуждение
Консультант ГК
Издательство «Главная книга»
18 марта 2025 г. в 23:31
Добрый день!
Чтобы правильно посчитать выручку без НДС, надо в КУДИР отражать поступления, очищенные от НДС.
То, что вы скопом показали общие суммы, которые считаются по разным правилам, только будет вас путать.
Идите последовательно:
- доходы 2025 г. без НДС (оплата старых отгрузок) - 8 млн. С этим все понятно,
- доходы 2025 г. с НДС - 50 млн
Чтобы прочитать ответ, активируйте пробный доступ
Вам откроются также закрытые сервисы и все номера журнала «Главная книга»
Ответить
