Главная → Бухгалтерский форум → Поставщик прислал документы за …

Бухгалтерский форум

Правила форума

Задавать вопросы, давать ответы, писать сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Если у вас есть вопросы по разным ситуациям, для каждой создайте свою тему.
Например, у вас есть вопросы по продаже ОС и по начислению отпускных. Создайте две темы. Если в одной теме будет несколько ситуаций, модератор удалит все, кроме первой.
Пишите кратко и по делу.
Не цитируйте без необходимости чужие вопросы и ответы, а также нормативные акты.
Запрещены ссылки на любые сайты, кроме glavkniga.ru.
У нас предмодерация вопросов и постмодерация ответов.
Модератор удалит бессодержательные, рекламные, эротические, грубые, порочащие, запрещенные законом, противоречащие этическим нормам и нашим правилам тексты.
Вам на почту будет отправлено уведомление об ответе на ваш вопрос.
Подписчик «Главной книги» гарантированно получит ответ на 1 вопрос в месяц от консультанта издательства. Срок ответа — 5 рабочих дней (если вопрос сложный — до 2 недель). Срок отсчитывается со дня, следующего за днем получения вопроса.
Консультанты издательства дают ответы на вопросы, касающиеся только бухгалтерской тематики (бухучет, налоги, трудовые вопросы).
Не надо задавать специфические вопросы по лицензированию, сертификации и т.д. — обратитесь лучше в специализированный госорган.
Также консультанты издательства не занимаются анализом норм иностранного законодательства.
За каждый ответ на форуме вы можете получить от 10 до 50 баллов в зависимости от сложности вопроса и полноты ответа.
Набирайте баллы и обменивайте их на подарки и привилегии.

Задать вопрос

Бухгалтерский форум:

последний ответ 13 мая 2025 г.

Поставщик прислал документы за март после подачи декларации НДС за 1 квартал

ID-42cd81043b

Подписчик ГК

0 баллов

13 мая 2025 г. в 14:56

Здравствуйте! Ситуация такая: поставщик долго не присылал акт сверки, подали декларацию НДС за 1 квартал. В мае приходят документы от поставщика за март, которых у меня нет в учете: УПД на 20 000,00 и УКД с уменьшением другого УПД на 3 900,00. Вопрос нужно ли мне подавать корректировку декларации? И если нужно, то я там должна отразить только УКД и доплатить налог? Заранее благодарна за ответ.

Отмена

Ответы и обсуждение

ID-7496db5c30

Знаток

3340 баллов

13 мая 2025 г. в 17:26 (ред. 13.05.25 в 17:26)

Нужно обязательно подать уточненную декларацию по НДС за 1 квартал 2025г., отразив в ней УКД с уменьшением суммы. На сумму НДС и пени перед сдачей декларации нужно пополнить ЕНС. В связи с тем, тем что сдается уточненная декларация в нее можно включить и другой УПД. После завершения камеральной проверки переплата вернется на ЕНС.

Эксперт ГК

Издательство «Главная книга»

13 мая 2025 г. в 17:27

Добрый день! 1) Уменьшение НДС-вычетов ( восстановление ранее принятого к вычету НДС по "другому УПД" на 3,9 тыс. руб.) вы должны сделать в марте в любом случае. Даже если бы у вас не было такого УКД: все равно вы как-то иначе должны были знать, что стоимость ранее отгруженных товаров снизилась. Имеется ввиду не лично бухгалтер или бухгалтерия