Бухгалтерский форум:
последний ответ 05 2020 г.
Как исправить ошибки в счет-фактуре
I
ID-54ddd5c474
Посетитель
0 баллов
04 февраля 2020 г. в 10:50
Добрый день! в 4кв. 2019 выставлялись неправильно счет-фактуры, скорректировать или усправить совсем не получится, так как реализация осуществлялась в 3кв, но ее занесли в 4кв. Декларацию по НДС уже сдала с ошибочными счет-фактурами. Подскажите, можно ли сдать уточненную декларацию, убрать ошибочные из книги продаж, но при этом плывет номерация счет-фактур.
Ответы и обсуждение
ID-f742d028ad
Посетитель
70 баллов
04 февраля 2020 г. в 12:27
Из вопроса не очень понятно, в чем у вас ошибки. Но в целом правило такое: если это у вас реализация 3 квартала, то сдавайте уточненки и отражайте реализацию в нужном квартале. А если в счетах-фактурах есть ошибки, то выставляйте исправительные счета-фактуры.
I
ID-54ddd5c474
Посетитель
0 баллов
04 февраля 2020 г. в 12:52
в 3кв были на УСН. в 4 перешли на ОСНО, и в 4кв ошибочно выставили реализацию, которая была в 3кв.
ID-f742d028ad
Посетитель
70 баллов
05 февраля 2020 г. в 14:29
Ошибочно выставить реализацию нельзя. Если товары отгружены в 3 квартале, когда вы еще были на УСН, то это реализация без НДС. И счета-фактуры не надо было выставлять. Значит, подавайте уточненки и убирайте эти продажи из декларации по НДС. Ну и с покупателем отдельно разбирайтесь
Ответить
