Как заполнить декларацию по НДС в "Налогоплательщике ЮЛ"
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Форумы Консультации Формы Калькуляторы
Статьи Справочники Семинары Календари Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ

Как заполнить декларацию по НДС в "Налогоплательщике ЮЛ"

23 июня 2015
14:06
Посетитель
Мы находимся на УСН и являемся агентами-от своего имени за счет Принципала приобретаем для него услуги у Исполнителя. Полученные в наш адрес от Исполнителя сч/ф перевыставляем Принципалу, в графах "Продавец" указывая реквизиты Исполнителя. Налоговую отчетность по НДС формируем в программе НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ сайта ИФНС. При вводе данных раздела "Выставленные сч/ф" программа во вкладке "Продавец" по умолчанию вставляет наши реквизиты. Верно ли это или необходимы ручные исправления на реквизиты Исполнителя, ведь в перевыставленном Принципалу сч/ф в строке "Продавец" указан именно он?
23 июня 2015
14:06
Консультант ГК

Как мы поняли, вы спрашиваете о заполнении журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур. В нем в графе 10 части I «Выставленные счета-фактуры» должен быть указан тот же самый Продавец, что и в счетах-фактурах, которые вы перевыставляете принципалу. То есть в графе 10 в качестве продавца должен быть указан исполнитель услуг, а не вы как агент (подп. «к» п. 7 Правил ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137 в ред. от 29.11.2014).
Для устранения вашей проблемы обратитесь к разработчику программы.

Ответить
ОПРОС
Воспользовались ли вы программой туристического кешбэка за отдых в России?
Да, нам удалось «урвать» путевку с компенсацией
Нет, отдых в России оплатили из «своего кармана»
Нет, предпочли российскому отдыху заграничный
Нет, решили провести отпуск дома/на даче
Нет, отпуска не было и пока не предвидится
ИНДЕКСЫ
в России Индекс
потребительских
цен

Используется
для индексации зарплаты

0.4%
июль 2020 г.
45000000
Ставка
рефинансирования

Используется для
расчёта отдельных показателей

4.25%
ЕЖЕДНЕВНАЯ
НОВОСТНАЯ
РАССЫЛКА
РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
РеспектТакском, мероприятие 1 октября 2020
Нужное