Бухгалтерский форум:
последний ответ 23 июня 2015 г.
Как заполнить декларацию по НДС в "Налогоплательщике ЮЛ"
Посетитель
баллов
23 июня 2015 г. в 14:06
Мы находимся на УСН и являемся агентами-от своего имени за счет Принципала приобретаем для него услуги у Исполнителя. Полученные в наш адрес от Исполнителя сч/ф перевыставляем Принципалу, в графах "Продавец" указывая реквизиты Исполнителя. Налоговую отчетность по НДС формируем в программе НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ сайта ИФНС.
При вводе данных раздела "Выставленные сч/ф" программа во вкладке "Продавец" по умолчанию вставляет наши реквизиты. Верно ли это или необходимы ручные исправления на реквизиты Исполнителя, ведь в перевыставленном Принципалу сч/ф в строке "Продавец" указан именно он?
Ответы и обсуждение
баллов
23 июня 2015 г. в 14:06
Как мы поняли, вы спрашиваете о заполнении журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур. В нем в графе 10 части I «Выставленные счета-фактуры» должен быть указан тот же самый Продавец, что и в счетах-фактурах, которые вы перевыставляете принципалу. То есть в графе 10 в качестве продавца должен быть указан исполнитель услуг, а не вы как агент (подп. «к» п. 7 Правил ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137 в ред. от 29.11.2014).
Для устранения вашей проблемы обратитесь к разработчику программы.
Ответить
